Spotrebný materiál
Faktúry, 05.06.2023
Čislo: | 5/239 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | UNI-MAT Križan s.r.o. |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 53714351 |
Adresa dodávateľa / odberateľa: | Rišňovce 452 |
Dátum vystavenia: | 5.6.2023 |
Dátum splatnosti / uzavretia: | 14.6.2023 |
Dátum zaplatenia / účinnosti: | 5.6.2023 |
Celková suma: | 2,2 € s DPH |
Zodpovedná osoba: | Ing. Pavel Božik starosta |