Faktúra k servisnej zmluve SHARP MX -2614N
Faktúry, 09.09.2023
| Čislo: | 5/395 |
|---|---|
| Dodávateľ / odberateľ: | REVIS-SERVIS s.r.o. |
| IČO dodávateľa / odberateľa: | 36657719 |
| Adresa dodávateľa / odberateľa: | Na Priehon 875/2A |
| Dátum vystavenia: | 31.8.2023 |
| Dátum splatnosti / uzavretia: | 21.9.2023 |
| Dátum zaplatenia / účinnosti: | 11.9.2023 |
| Celková suma: | 65,41 € s DPH |
| Zodpovedná osoba: | Ing. Pavel Božik starosta |
