STIHL Štartér
Faktúry, 04.06.2023
Čislo: | 5/238 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | ŠIVINET s.r.o. |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 36617792 |
Adresa dodávateľa / odberateľa: | Veľké Kapušany |
Dátum vystavenia: | 5.6.2023 |
Dátum splatnosti / uzavretia: | 5.6.2023 |
Dátum zaplatenia / účinnosti: | 5.6.2023 |
Celková suma: | 60,4 € |
Zodpovedná osoba: | Ing. Pavel Božik starosta |
Viaže sa k objednávke: | 134843135 |