Rozbor vody
Faktúry, 30.05.2023
Čislo: | 5/218 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | RÚVZ Nitra |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 17336031 |
Adresa dodávateľa / odberateľa: | Štefánikova 58, Nitra |
Dátum vystavenia: | 25.5.2023 |
Dátum splatnosti / uzavretia: | 9.6.2023 |
Dátum zaplatenia / účinnosti: | 31.5.2023 |
Celková suma: | 394,55 € s DPH |
Zodpovedná osoba: | Ing. Pavel Božik starosta |
Viaže sa k objednávke: | 29/2023 |